1、实验室气瓶负责人发起申请， 填写气体采购申报单（单价及金额待收到发票后填写），经学院实验室负责人和学院分管院长审核、审批签字，加盖学院公章后， 提交资产设备处。

2、 经领导审批后，由资产设备处实验室管理办公室负责联系气瓶采购事宜。

3、气瓶到货后学院负责验收，学院负责将申报单各项填写齐全，并将供应商提供的发票（普通增值税发票）和《收款人信息表》一并提交资产设备处实验室管理办公室。

4、资产设备处实验室管理办公室负责办理财务结算事宜。

附件1：实验室气体采购申报单

附件2：收款人信息表

资产设备处

2020年11月19日